Для работы с товарными накладными выберите пункт меню «Учет/ Склад/ Товарные накладные входящие». Откроется окно «Товарные накладные входящие» (Товарные накладные входящие).
Для добавления новой товарной накладной нажмите на кнопку «Добавить» (
).
Для редактирования товарной накладной выберите нужную запись и нажмите на
кнопку «Изменить» (
).
Откроется окно редактирования накладной.
Окно содержит следующие поля (Окно редактирования товарной накладной входящей):
-
«Номер» – введите номер документа. Поле обязательно для заполнения, значение устанавливается автоматически, доступно для редактирования;
-
«Дата» – укажите дату заполнения документа. По умолчанию устанавливается рабочая дата Системы;
-
«Тип документа» – отображает выбранный тип накладной;
-
«Является документом-основанием для принятия ДО и БО» – установите «флажок», чтобы реквизиты документа сохранялись в справочнике «Перечень документов-оснований для принятия обязательств»;
-
«Учреждение» – отображает текущее учреждение пользователя;
-
«Подразделение» – выберите значение из справочника «Справочник структурных подразделений».
При заполнении указанной группы полей «Документ» данные будут подтягиваться автоматически при создании операции в документе:
-
«Кому» – выберите значение из справочника «ОЛ» или «Контрагент»;
-
«От кого» – выберите значение из справочника «Контрагенты» или «ОЛ»;
-
«КБК» – выберите значение из справочника «КБК»;
-
«КФО» – выберите значение из справочника «Коды вида финансового обеспечения (деятельности) (КФО)»;
-
«Реестр» – устанавливается автоматически реестр договоров входящих;
-
«Договор» – выберите значение из реестра договоров входящих;
-
«Предмет договора» – заполняется автоматически из данных выбранного договора;
-
блок «Документ-основание» – укажите номер, тип и дату документа-основания;
-
«Примечание» – укажите дополнительную информацию по документу.
Заполните поля в группе полей «Параметры счета-фактуры», если необходимо автоматически создать счет фактуру:
-
«Ставка НДС» – выберите значение из выпадающего списка;
-
«Дата счета-фактуры» – укажите дату. По умолчанию устанавливается текущая дата;
-
«Номер счета-фактуры» – заполняется автоматически, при необходимости номер можно изменить;
-
«Грузоотправитель» – выберите значение из справочника «Контрагенты»;
-
«Грузополучатель» – выберите значение из справочника «Учреждения»;
-
«Страна происхождения» – выберите значение из справочника «ОКСМ»;
-
«Номер таможенной декларации» – введите номер таможенной декларации;
-
«Код вида операции» – выберите значение из справочника «Коды вида операции»;
-
«Услуга» – выберите значение из справочника номенклатуры;
-
«Сформировать счет-фактуру» – если необходимо сформировать счет-фактуру по редактируемой накладной, установите «флажок». При регистрации накладной автоматически регистрируется счет-фактура.
Если в Системе существуют записи связанные с данным документом, кнопка 
становится активной. После нажатия на кнопку откроется
окно со списком связанных записей (Список
связанных документов).
Для просмотра и редактирования записи нажмите дважды по строке с документом.
Для добавления проводки нажмите на кнопку «Добавить» (). Откроется окно выбора типа операции (Выбор типа операции).
В данном окне укажите тип операции и нажмите на кнопку «Выбрать». Откроется окно редактирования операции.
Окно содержит следующие поля и вкладки (Редактирование операции):
-
«Наименование операции» – отображает выбранный тип операции;
-
«Сумма операции» – отражает общую сумму операции;
-
«Выделить НДС» – если по данной операции будет выделяться НДС, отметьте данное поле «флажком»;
-
«Зачет авансового НДС» – если по данной операции будет производиться зачет авансового НДС, установите «флажок»;
-
«Произвести зачет аванса» – если по данной операции будет производиться зачет аванса, установите «флажок»;
-
«№ операции» – значение проставляется автоматически.
Вкладка «Операция» содержит следующие поля:
-
«Наименование» – выберите предмет товарной накладной из справочника номенклатуры;
-
«Ед. измерения» – заполняется автоматически;
-
«Количество» – по умолчанию устанавливается значение «1.0000». Заполните поле, исходя из предоставленной поставщиком товарной накладной;
-
«Цена» − по умолчанию устанавливается значение «0,00». Заполните поле, исходя из предоставленной поставщиком товарной накладной за единицу;
-
«Наименование проводки» – отображает выбранный тип проводки;
-
«Сумма» – поле заполняется автоматически исходя из данных в полях «Цена» и «Количество» – при изменении данного поля пропорционально изменится значение поля «Цена»;
-
«КФО» – выберите значение из справочника «Коды вида финансового обеспечения (деятельности) (КФО)».
Блок «Настройка счета дебета»:
-
«КБК» – выберите значение из справочника кодов бюджетной классификации;
-
«Счет» – отображает счет дебета. Поле заполняется автоматически;
-
«КОСГУ» – поле заполняется автоматически. При необходимости можно выбрать код классификации операций сектора государственного управления из справочника КОСГУ;
-
«ОЛ» – выберите значение из справочника ОЛ.
Блок «Настройка счета кредита»:
-
«КБК» – поле автоматически заполняется значением, указанным в соответствующем поле «Настройка счета дебета»;
-
«Счет» – отображает счет кредита. Поле заполняется автоматически;
-
«КОСГУ» – поле заполняется автоматически;
-
«Контрагенты» – выберите значение из справочника «Контрагенты».
Вкладка «Выделение НДС» содержит следующие поля:
-
«Наименование проводки» – отображает наименование проводки;
-
«Ручная корректировка НДС» – установите «флажок» при необходимости;
-
«Сумма НДС» – отображает сумму НДС;
-
«Ставка НДС» – выберите ставку НДС;
-
блок «Настройка счета дебета» – данный блок отображается, если поле «Выделить НДС» активировано. Содержит следующие поля:
-
«КБК» – выберите значение из справочника кодов бюджетной классификации;
-
«Счет» – отображает счет дебета. Поле заполняется автоматически;
-
«КОСГУ» – поле заполняется автоматически. При необходимости можно выбрать код классификации операций сектора государственного управления из справочника КОСГУ.
-
-
блок «Настройка счета кредита» – блок отображается, если поле «Выделить НДС» активировано:
-
«КБК» – поле заполняется автоматически;
-
«Счет» – отображает счет кредита. Поле заполняется автоматически;
-
«КОСГУ» – поле заполняется автоматически;
-
«Контрагенты» – поле заполняется автоматически значением, указанным на вкладке «Операции».
-
Вкладка «Договор» содержит следующие поля:
-
«Сформировать проводку» – поле активируется «флажком» при необходимости сформировать проводку по договору;
-
«Наименование проводки» – отображает наименование проводки;
-
«Сумма» – отображает сумму операции.
Поля блока «Настройка счета дебета» и «Настройка счета кредита» заполняются автоматически.
Вкладка «Документ-основание» содержит следующие поля:
-
«Номер» – введите вручную;
-
«Дата» – значение устанавливается в соответствии с установленной рабочей датой программы. При необходимости также может быть изменено;
-
«Тип документа-основания» – выберите значение, из реестра «Типы документов-оснований».
Для завершения операции нажмите на кнопку «Сохранить».
